校属各单位：

为进一步提升学校中期财政规划编制质量，增强对年度预算的约束和指导作用，按照《河南省财政厅关于编制省级部门2021-2023年收支规划及2021年部门预算的通知》和财政厅教育事业处《关于做好2021-2023年中期财政规划编制项目储备工作的通知》要求，结合我校预算管理工作实际，现将工作安排通知如下：

一、编制原则

1.集中财力，保障重点。

牢固树立过“紧日子”和“苦日子”方针，坚持保基本民生、保整体运行、保重点工作、保校园稳定的“四保原则”，统筹谋划财力，着力优化结构，集中财力保障学校重点支出。

2.加强管理，硬化约束。

强化预算约束，严控预算调整和调剂，推进建立约束有力的预算制度；强化业务管理部门职能，运用零基预算理念，根据财力状况、实际需求和项目成熟度，逐项审定各项支出预算，着力增强预算的科学性和有效性。

3.强化绩效，提高效益。

加快构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强绩效评价结果应用，加快实现预算和绩效管理一体化，着力提高学校资金配置效率和使用效益。

4.尽力而为，量力而行。

收入预算安排要积极稳妥，实事求是；支出预算坚持量入为出，运用零基预算理念，科学核定预算。安排支出预算要符合实际，重大政策出台和调整要进行综合影响评估，尽力而为、量力而行，注重实际效果和可持续性。

二、项目预算要求

1.各部门要以促进学校事业发展为目标，在全面梳理总结主要任务目标、已投入完成情况、预期绩效目标已实现状况的基础上，测算研究规划期内各年度项目资金安排建议。

2021年校内预算项目经费原则上不再二次编制，以本次规划项目为准，各单位要高度重视，认真组织论证上报。

2.项目支出预算要明细化，具体到可执行的项目，所有项目均需从立项依据、预期绩效、实施条件、可行性、必要性进行论证，并根据轻重缓急分年度排序。编报时预算金额要准确、绩效目标合理、可量化且便于考核。

申报的单个项目金额不低于50万元，总额度小于50万元的，打包成一个项目申报。

3.规范预算项目名称。填报的预算项目名称要简明扼要、重点突出，基本涵盖项目支出主要内容、用途和预期目标，预算项目名称原则上不得少于6个字、不得多于20个字，不得将文件标题作为预算项目名称，名称中一般不出现具体预算年度、或数字等信息，经常性项目年度之间名称应保持一致。

4.未纳入2021年项目预算的项目，2021年校内预算将不进行资金安排，已纳入预算未执行的项目或执行不力的项目，年末资金收回。

5.2021年项目支出预算包含各职能部门的项目业务费。

中央支持地方高校改革发展专项规划（2020-2023年）的项目不再报送。

三、项目预算内容及任务分解

“学科提升工程”类由学科办组织论证报送；

“高端人才汇聚工程”类由人事处组织编制论证报送；

“人才培养质量提升工程” 类由教务处、研究生院、招生就业处组织论证报送；

“科技创新工程”类由科技处和社科处组织论证报送；

“基础条件完善工程”的大型修缮，由后勤管理处、基建处、保卫处组织论证报送；

“图书及教育信息化工程”类由图书馆及校网信办组织论证报送；

“合作共建工程”类发展规划处、军工研究院组织论证报送；

“校园文化建设工程”类由宣传部、学生处、团委组织论证报送；

“党的建设工程”类由组织部组织论证报送；

“项目业务费”如采暖费、网络信息维护费、消防安保费、体育维持费、大学生课外培养、本科招生就业费、实习费、实验费、国际生经费、出访费、多媒体维护费、宣传费、学报出版费等由各职能部门编制。

四、项目预算报送时间

1.2020年8月25日前各职能部门材料盖公章经主管校领导签字后（纸质及电子版附件1、附件2、附件3、附件4）报财务处管理科（致远楼101房间），电子表发邮箱cwgjk@haust.edu.cn。

2.2020年8月25-27日，财务处整理汇总，报学校经费领导小组对项目进行审核后，报学校研究。

3.2020年8月底前，财务处根据学校审定通过的项目支出预算备选库，形成学校的2021年项目支出预算和2022、2023年项目支出规划建议，上报省教育厅。

联系人：张志军

电 话：64279301

                                                  财务处

                                                2020年8月14日